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防城港市粮食局2017年部门预算说明
发布时间: 2017/2/27 15:09:38 被阅览数: 7121 次 来源: 防城港市粮食局

                                         
防城港市粮食局2017年部门预算说明 

            

 

一、 基本情况

(一)单位性质

防城港市粮食局是防城港市发展与改革委员会的二层机构,主管防城港市粮食工作。现有直属企业、事业单位3个。其中:纳入2016年预算编制工作的单位有3个,分别为防城港市粮食局本级(简称粮食局本级)、防城港市军粮供应站、防城港市储备管理中心。

(二)人员构成情况

(一)防城港市粮食局本级。财政全额拨款行政单位,行政人员编制5人,机关事业编制数人员2人,现有编制内在职人员5人;离退休人员18人 ,人员工资由财政局统发。

(二)防城港市储备管理中心。财政全额拨款事业单位,事业编制数6人,现有编制内在职人员6人,人员工资由财政局统发。

(三)防城港市军粮供应站。财政全额拨款事业单位,事业编制数5人,现有编制内在职人员5人;离退休人员1人,人员工资由财政局统发。

(三)主要职能

1、贯彻执行中央、自治区和市有关粮食工作的方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托,起草全市粮食流通和粮食管理的地方性规章、制度和规范性文件草案,并组织实施;负责拟定全市粮食流通体制改革方案;负责研究提出全市粮食宏观调控、供求平衡及粮食流通总体方案和长期规划,研究提出全市及县(区、县)储备规模、布局,确保粮食供需总量平衡;当粮食供求发生重大变化时,组织实施最低保护价收购政策,保护农民利益,稳定粮食市场。

2、研究拟定粮食应急保障预案,提出粮食预警调控指标,在重大自然灾害、重大疫情或其他突发事件危及粮食安全时,组织实施粮食应急保障工作;指导协调与粮食安全相关的粮食供应、加工厂、仓储等设施的建设,指导协调区、县、市粮食局做好军粮及贫困地区、水库移民、灾区口粮等政策性粮食供应工作。

3、负责对粮食收购资格和粮食批发准入资格的行政许可及管理,指导粮食企业做好招商引资和引进先进技术,提高粮食加工能力和质量,拓宽粮食流通渠道。

4、负责对全社会粮食经营违反粮食政策法规的行为实施行政执法,负责全社会粮食流通行政执法和行业监督检查,协同市工商管理部门对粮食、食油市场的监督管理工作,维护正常的粮食流通秩序;协同市质量监督部门做好粮食质量标准的管理工作,执行规范的粮油检测政策、规定、制度和办法;协助金融、财政部门管理和使用粮食风险基金;协助组织开展“放心粮油”和“粮油放心销售店”活动,对申报的成品及企业进行初审评定,保证粮油质量安全。

5、负责全社会粮食行业统计及管理,负责粮食市场供求平衡的监测,预测、信息分布;组织实施全市粮食财会、会计制度,汇编财务统计和会计报表;负责全市粮食系统干部职工的业务培训。

6、负责协调、监督、检查和指导国有粮食企业,解决粮食企业历史遗留问题;负责全市国有历史企业政策性财务挂账的管理。

7、承办市人民政府委办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年收入预算218.48万元。其中工资福利收入147.83万元,商品和服务支出58.40万元,对个人和家庭的补助12.25万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算218.50万元。其中基本支出合计174万元,同比去年增加38万元,增幅27.94%,其中工资福利支出147.83万元,增幅25.64%;商品和服务支出13.90万元,同比增加6.52万元,增幅88.34%;对个人和家庭的补助12.25万元,同比增加0.45万元,增幅3.81%。项目支出合计44.5万元,同比去年增加5.5万元,增幅14.10%。

四、2016年部门财政拨款支出预算说明

2017年收入预算218.48万元。其中基本收入合计174万元,占总收入79.64%,同比去年增加38万元,增幅27.94%;项目收入合计44.5万元,占总收入20.35%,同比去年增加5.5万元,增幅14.10%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为20类,其中:

1)工资性支出147.83万元,占支出总预算67.66%,同比增加25.64%,主要原因2016年人员工资标准调整。

2)社会保障费支出41.41万元,占支出总预算18.95%,同比增加181.32%,主要原因是今年基本养老金纳入一般公共预算内,基本养老金合计20.42万元,占社保总预算支出的49.31%。其中,医疗保险费8.48万元,占社保总预算支出的20.47%,同比增加5.86%,增加原因是2016年人员工资标准调整增加行政事业单位医疗支出;失业保险支出1.31万元,占社保总预算支出的3.16%,同比增加43.95%;工伤保险支出0.51万元,占社保总预算支出的1.23%,同比增加4.08%;生育保险支出0.41万元,占社保总预算支出的1.23%,同比增加5.13%;公务员医疗补助10.28万元,占社保总预算支出的24.82%,同比增加108.94%;

3)公务经费支出6.4万元,占支出总预算2.93%,与去年持平,根据八项规定,严格控制公务经费支出。

4)工会经费支出2.04万元,占支出总预算0. 93%,同比增加108.16%,增加原因是2016年人员工资标准调整增加工会收缴比例支。

6)住房公积金支出12.25万元,占支出总预算5.61%,同比增加0.45万元,增幅3.81%。增加原因是2015年人员工资标准调整增加住房公积金支出。

7)公务交通补贴支出5.46万元,占支出总预算2.50%,增幅100%。

8)核应急演练办公经费1万元,占支出总预算0.47%,与去年持平;

9)全市粮食流通台账费5万元,占支出总预算2.29%,与去年持平;

10)全市粮食统计工作5.5万元,占支出总预算2.52%,与去年持平;

11)全市粮食供需平衡调查经费5万元,占支出总预算2.29%,与去年持平;

12)市军粮安防经费0.5万元,占支出总预算0.23%;

13)市储备管理安防经费1万元,占支出总预算0.46%;

14)粮食流通监督检查经费6万元,占支出总预算2.75%,与去年持平;

15)清仓查库经费12万元,占支出总预算5.49%,与去年持平;

16)粮食系统社会维稳工作经费1万元,占支出总预算0.46%,与去年持平;

17)市储备中心防洪防汛经费2万元,占支出总预算0.92%,与去年持平;

18)粮食安全行政首长责任制考核工作经费5万元,占支出总预算2.29%,新增支出科目,原因是根据计划工作支出;

19)放心粮油质量管理0.2万元,占支出总预算0.091%,新增支出科目,原因是根据计划工作支出;

20)粮食质量安全监测费0.3万元,占支出总预算0.14%,新增支出科目,原因是根据计划工作支出。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和专项经费支出预算。

1)基本支出预算

基本预算支出174.00万元,占支出总预算79.66%,比去年增加27.58%。主要是人员工资标准提高,其中:

工资及福利支出147.83万元,占总预算支出67.68%,同比增加30.17万元,增幅25.64%,增加原因2015年人员工资标准调整增加工资福利支出9.75万元,基本养老金纳入预算20.42万元。

对个人和家庭补助支出预算12.25万元,占总预算支出5.61%,比去年增加0.45万元,增幅3.81%。

商品和服务支出13.90万元,占总预算支出6.36%,同比增加6.52万元,增幅88.34%;

2)专项经费支出预算

专项经费支出预算44.5万元,占总预算支出20.37%,同比去年增加5.5万元,增幅14.10%。

粮油事务运行6万元,其中,核应急演练办公经费1万元,占专项经费支出预算2.24%,与去年持平;粮食安全行政首长责任制考核工作经费5万元,占专项经费支出预算11.23%,,新增支出科目。

粮食信息统计经费15.5万元,其中,全市粮食流通台账费5万元,占专项经费支出预算11.24%,与去年持平;全市粮食统计工作5.5万元,占专项经费支出预算12.35%;全市粮食供需平衡调查经费5万元,占专项经费支出预算11.24%,与去年持平;

粮食专项业务活动经费20万元,其中,市军粮安防经费0.5万元,占专项经费支出预算1.12%;市储备管理安防经费1万元,占专项经费支出预算2.24%;粮食流通监督检查经费6万元,占专项经费支出预算13.48%,与去年持平;清仓查库经费12万元,占专项经费支出预算26.96%,与去年持平;放心粮油质量管理经费0.2万元,占专项经费支出预算0.45%,新增支出科目;粮食质量安全监测费粮食物资经费合计0.3万元,占专项经费支出预算0.67%,新增支出科目。

事务经费1万元,其中粮食系统社会维稳工作经费1万元,占专项经费支出预算2.56%。

仓库安防费2万元,其中市储备中心防洪防汛经费2万元,占专项经费支出预算5.13%,为新增支出科目,为社会安全稳定提供财政支持;

五、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明

(一)因公出国(境)经费预算0万元,没有安排计划。

(二)公务接待费预算4.8万元,与去年持平。

(三)公务交通补贴经费预算6.00万元,为新增支出科目,原因是公务用车改革编列交通补贴经费。

附件:1. 部门预算收支总表

      2. 部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

      3. 部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

      4. 部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

      5. 部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

      6. 部门收入预算总表

      7. 部门支出预算总表

      8. 部门一般公共预算基本支出表

      9. 部门财政拨款收支总表

     10. 2017年防城港市本级部门预算指标数

                                  

                                   防城港市粮食局

                               2017年2月27日

 

 

        

表一:部门预算收支总表

单位名称:防城港市粮食局

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、一般公共预算拨款

2,184,967

    一、一般公共服务支出

 

    市本级经费拨款

2,184,967

    二、外交支出

 

    中央及自治区补助经费拨款

 

    三、国防支出

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    其中:专项收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

         罚没收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

204,230

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

         捐赠收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

187,606

         政府住房基金收入安排的资金

 

    十一、节能保护支出

 

         其他收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十三、农林水支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

122,538

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

1,670,593

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

2,184,967

本  年  支  出  合  计

2,184,967

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

    一般公共预算拨款结转

 

 

 

    政府性基金预算拨款结转

 

 

 

    其他结转

 

 

 

收      入      总      计

2,184,967

支   出   总   计

2,184,967

 

 

 

 

 

                 表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

单位名称:防城港市粮食局

                                                                                          单位:元   

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,184,967

1,739,967

445,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

204,230

204,230

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

204,230

204,230

 

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

204,230

204,230

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

187,606

187,606

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

187,606

187,606

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

33,525

33,525

 

 

    210

  11

02

    事业单位医疗

51,317

51,317

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

102,764

102,764

 

 

221

 

 

住房保障支出

122,538

122,538

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

122,538

122,538

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

122,538

122,538

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

1,670,593

1,225,593

445,000

 

  222

01

 

  粮油事务

1,640,593

1,225,593

415,000

 

    222

  01

01

    行政运行(粮油事务)

551,512

501,512

50,000

 

    222

  01

02

    一般行政管理事务(粮油事务)

10,000

 

10,000

 

    222

  01

05

    粮食信息统计

155,000

 

155,000

 

    222

  01

06

    粮食专项业务活动

200,000

 

200,000

 

    222

  01

50

    事业运行(粮油事务)

724,081

724,081

 

 

  222

02

 

  物资事务

30,000

 

30,000

 

    222

  02

02

    一般行政管理事务(物资事务)

10,000

 

10,000

 

    222

  02

12

    仓库安防

20,000

 

20,000

 

 

 


 

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

单位名称:防城港市粮食局                                      单位:元  

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:一般公共预算支出表(分经济科目)

 

单位名称:防城港市粮食局

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

2,184,967

1,739,967

445,000

 

301

 

工资福利支出

1,478,385

1,478,385

 

 

  301

01

  基本工资

517,500

517,500

 

 

  301

02

  津贴补贴

503,652

503,652

 

 

  301

03

  奖金

43,125

43,125

 

 

  301

04

  社会保障缴费

209,878

209,878

 

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

204,230

204,230

 

 

302

 

商品和服务支出

584,044

139,044

445,000

 

  302

01

  办公费

121,130

9,630

111,500

 

  302

02

  印刷费

18,670

2,170

16,500

 

  302

05

  水费

2,300

900

1,400

 

  302

06

  电费

6,640

3,440

3,200

 

  302

07

  邮电费

6,600

4,500

2,100

 

  302

11

  差旅费

113,500

26,200

87,300

 

  302

13

  维修(护)费

44,900

900

44,000

 

  302

15

  会议费

58,900

4,500

54,400

 

  302

17

  公务接待费

33,750

2,750

31,000

 

  302

39

  其他交通费用

54,600

54,600

 

 

  302

98

  工会经费

20,424

20,424

 

 

  302

99

  其他商品和服务支出

102,630

9,030

93,600

 

303

 

对个人和家庭的补助

122,538

122,538

 

 

  303

11

  住房公积金

122,538

122,538

 

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称:防城港市粮食局

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算安排

合计

108,000

108,000

一、因公出国(境)费用

 

 

二、公务接待费

48,000

48,000

三、公务用车费

60,000

60,000

    1.公务用车运行维护费

60,000

60,000

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                   表六:部门收入预算总表

单位名称:防城港市粮食局

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

 

 

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

合计

2,184,967

2,184,967

2,184,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

204,230

204,230

204,230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

204,230

204,230

204,230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

204,230

204,230

204,230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

187,606

187,606

187,606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

187,606

187,606

187,606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

33,525

33,525

33,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  11

02

    事业单位医疗

51,317

51,317

51,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

102,764

102,764

102,764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

122,538

122,538

122,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

122,538

122,538

122,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

122,538

122,538

122,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

1,670,593

1,670,593

1,670,593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  222

01

 

  粮油事务

1,640,593

1,640,593

1,640,593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  01

01

    行政运行(粮油事务)

551,512

551,512

551,512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  01

02

    一般行政管理事务(粮油事务)

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  01

05

    粮食信息统计

155,000

155,000

155,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  01

06

    粮食专项业务活动

200,000

200,000

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  01

50

    事业运行(粮油事务)

724,081

724,081

724,081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  222

02

 

  物资事务

30,000

30,000

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  02

02

    一般行政管理事务(物资事务)

10,000

10,000

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    222

  02

12

    仓库安防

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表七:部门支出预算总表

单位名称:防城港市粮食局

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,184,967

1,739,967

445,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

204,230

204,230

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

204,230

204,230

 

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

204,230

204,230

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

187,606

187,606

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

187,606

187,606

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

33,525

33,525

 

 

    210

  11

02

    事业单位医疗

51,317

51,317

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

102,764

102,764

 

 

221

 

 

住房保障支出

122,538

122,538

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

122,538

122,538

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

122,538

122,538

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

1,670,593

1,225,593

445,000

 

  222

01

 

  粮油事务

1,640,593

1,225,593

415,000

 

    222

  01

01

    行政运行(粮油事务)

551,512

501,512

50,000

 

    222

  01

02

    一般行政管理事务(粮油事务)

10,000

 

10,000

 

    222

  01

05

    粮食信息统计

155,000

 

155,000

 

    222

  01

06

    粮食专项业务活动

200,000

 

200,000

 

    222

  01

50

    事业运行(粮油事务)

724,081

724,081

 

 

  222

02

 

  物资事务

30,000

 

30,000

 

    222

  02

02

    一般行政管理事务(物资事务)

10,000

 

10,000

 

    222

  02

12

    仓库安防

20,000

 

20,000

 

 

表八:部门一般公共预算基本支出表

单位名称:防城港市粮食局

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

 

 

合计

1,739,967

301

 

工资福利支出

1,478,385

301

01

基本工资

517,500

301

02

津贴补贴

503,652

301

03

奖金

43,125

301

04

社会保障缴费

209,878

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

204,230

302

 

商品和服务支出

139,044

302

01

办公费

9,630

302

02

印刷费

2,170

302

05

水费

900

302

06

电费

3,440

302

07

邮电费